（2024年10月16日-11月15日）

一、理论学习

学习《甘肃省内部审计项目质量评价办法（试行）》《甘肃省推进内部审计工作高质量发展三年行动方案（2025-2027）》。

二、制度修订

1.修订准备上会的《兰州石化职业技术大学审计档案管理办法》《兰州石化职业技术大学建设项目审计管理办法》等6个审计内控制度资料。

2.向财务处反馈《兰州石化职业技术大学基本建设项目竣工财务决算管理办法》修改意见。

三、经责审计

1.整理填报校领导经济责任审计相关资料；

2.《经责审计阶段性整改汇报》周报；

3.撰写《批示问题审计整改情况》；

4.撰写《经责审计发现问题整改落实工作情况的汇报》。

四、专项审计

发出《兰州石化职业技术大学2022年财务收支审计、2022年现代职业教育质量提升计划专项绩效评价审计、2022年防疫专项资金审计整改通知书》及审计整改附件。

五、跟踪审计

（1）产教融合大楼：2024年11月4日我单位将第十三期进度（10月份）结算审核报告送至审计处；

（2）中和公寓楼 ：对施工合同进行审核，参加基坑支护方案专家论证会。

六、结算审计

（1）白银校区食堂维修改造项目：已定案；

（2）校园安全应急标识牌项目：出具审计决定书（第21号），向基建处移交审计资料，报告备份；

（3）白银校区校园基础设施维修改造提升项目：委托金正信工程管理公司开展结算审计，完成资料移交并督促其勘察现场；

（4）西固东校区一食堂耳房改造项目：委托陕西鸿英会计师事务所有限责任公司开展结算审计，移交资料，勘察现场;

（5）白银校区消防维修改造项目：委托金正信工程管理公司开展结算审计，完成资料移交并督促其勘察现场;

（6）新区校区各楼宇防水维修及管线改造项目：委托中环建（北京）工程管理有限公司开展结算审计，完成资料移交并督促其勘察现场；

（7）校园零星维修结算审计5项：东区图书馆吊顶维修项目、西固西校区好源好惠学生公寓宿舍多孔插板移位安装项目、西固校区英华公寓卫生间漏水维修项目、

西固校区英华公寓、启明公寓管道堵塞维修改造项目和西固西校区学生公寓维修项目。

七、验收监督

（1）11月5日参加《兰州石化职业技术大学教科网络系统提升项目》招标审计监督工作。

（2）11月7日验收西固校区东校区体育场整体翻新改造项目